Jak się ma rozliczanie korekt?
Jak się ma rozliczanie korekt?
Wystawiłem FV płatną przelewem i wysłałem do klienta. Okazuje się jednak, że muszę ja skorygować. Jak mam rozliczyć płatności? Klient jeszcze nic nie zapłacił, i nie zapłaci. W jego opłatach wisi niezapłacona FV. Mam dodać tą FV do rozliczonych? Czy późnij w zestawieniu opłat za ten nieszczęsny miesiąc gościu będzie miał 0 zł czy normalna stawkę jaka miał zapłacić?